| Empenho | SERAFIN JOSE SPOLAOR | | 02/01/2012 | 641,34 | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JANEIRO/2012 - R$ 641,34 POR MÊS - REQ 004/2012 |
| Liquidação | | 1 | 03/02/2012 | 641,34 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO |
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| Empenho | HOSPITAL DE CARIDADE DE MATA | | 30/01/2012 | 2.069,28 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL DE CARIDADE DE MATA PARA PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM LIMINAR JUDICIAL REF 01/2012 - REQ 013/2012 - VERBA |
| Liquidação | | 1 | 30/01/2012 | 2.069,28 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO. |
| Pagamento | | 1 | 31/01/2012 | 2.069,28 | PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 512 |
| 2012000000513 | Empenho | HOSPITAL DE CARIDADE DE MATA | | 30/01/2012 | 4.016,92 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL DE CARIDADE DE MATA PARA PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM LIMINAR JUDICIAL REF 01/2012 - REQ 013/2012 - VERBA |
| Liquidação | | 1 | 30/01/2012 | 4.016,92 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO. |
| Pagamento | | 1 | 31/01/2012 | 4.016,92 | PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 513 |
| 2012000001164 | Empenho | HOSPITAL DE CARIDADE DE MATA | | 29/02/2012 | 3.095,10 | REPASSE AO HOSPITAL DE CARIDADE DE MATA PARA PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM LIMINAR JUDICIAL REF 02/2012 - REQ 041/2012. |
| Liquidação | | 1 | 29/02/2012 | 3.095,10 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO |
| Pagamento | | 1 | 01/03/2012 | 3.095,10 | PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 1164 |
| 2012000001165 | Empenho | HOSPITAL DE CARIDADE DE MATA | | 29/02/2012 | 2.212,04 | REPASSE AO HOSPITAL DE CARIDADE DE MATA PARA PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM LIMINAR JUDICIAL REF 02/2012 - REQ 042/2012. |
| Liquidação | | 1 | 29/02/2012 | 2.212,04 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO |
| Pagamento | | 1 | 01/03/2012 | 2.212,04 | PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 1165 |
| 2012000001814 | Empenho | HOSPITAL DE CARIDADE DE MATA | | 29/03/2012 | 1.157,98 | CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA PAGTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2012 - REQ 072/2012 |
| Liquidação | | 1 | 30/03/2012 | 1.157,98 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO |
| Pagamento | | 1 | 02/04/2012 | 1.157,98 | PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 1814 |
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